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贵州省贵阳市发展和改革委员会2016年度部门决算2017.08.07
贵阳市发展和改革委员会 http://fgw.gygov.gov.cn | 更新时间:2017-08-08 | 
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贵州省贵阳市发展和改革委员会

2016年度部门决算

  一、贵州省贵阳市发展和改革委员会概况

  (一)主要职能

  (一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,以及基础产业、支柱产业、高技术产业专项发展计划,衔接、平衡各主要行业的发展规划;统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标和政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市人民政府委托向市人大提出全市国民经济和社会发展计划报告。

  (二)负责监测宏观经济和社会发展态势;参与组织重要经济政策措施的贯彻实施;提出全市宏观经济政策、综合运用经济杠杆对经济运行及时调控的政策措施和建议;负责调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。

  (三)研究经济体制改革和对外开放重大问题;承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任;组织拟订全市综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;统筹经济体制试点和改革试验区工作。

  (四)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出全市固定资产投资总规模和资金投向的相关政策措施和建议,衔接平衡各种资金来源;指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作;安排市统筹、市财政自筹等财政性建设资金和项目,组织协调和申报国家、省的各项专项资金;按程序和管理权限负责基本建设项目的审批、核准、备案和上报;统筹市级政府投资项目融资借用还一体化工作,对市级政府投资项目建设实施综合监督管理;引导民间资金用于固定资产投资方向,指导全市工程咨询业发展,鼓励和引导工程咨询机构服务民间投资。研究提出全市利用外资、境外投资的发展战略;负责借用国外优惠贷款项目的申报和管理;按规定权限核准外商投资项目;编制市级重点建设项目计划,加强对国家、省级、市级重点建设项目的管理;实施重点项目管理,开展重大建设项目稽察。监督重点建设项目的招标投标情况和实施情况,协调解决重点建设项目建设过程中出现的重大问题;促进重点建设项目按设计要求竣工投产;负责重点建设项目的后评估工作。

  (五)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;统筹服务业发展,会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划;监测分析全市服务业发展情况,提出有关政策措施和建议;协调服务业发展中的重大问题,指导行业协会改革和发展;综合分析交通运输运行状况;统筹全市综合交通运输规划(含城市轨道交通)和邮政发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;综合平衡交通项目建设资金。统筹推进战略性新兴产业发展,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

  (六)统筹推进城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。组织实施国家西部大开发战略及省的区域协调发展战略,组织协调重大基础设施项目的前期工作,负责区(市、县)经济协作的统筹协调工作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。统筹推进全市各(市、县)合作发展工作。开展跨区域间发展战略和发展规划上的衔接,做好全面深化合作发展的顶层设计;研究拟订跨区域发展战略、规划和年度工作计划,并组织实施。

  (七)研究分析国内外市场的供求状况,搞好市场预测;研究提出培育和完善市场体系的政策措施。

  (八)研究制订全市社会发展战略,研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡工作;推进重大科技成果产业化;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

  (九)推进可持续发展战略。研究全市能源资源节约和综合利用的工作重点,参与组织全市社会能源资源节约和综合利用项目,配合开展项目的申报、审批和实施过程中的宣传、指导、检查、监督工作。提出建立健全生态补偿机制的政策措施;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;负责推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法、能源行业行政执法有关工作。

  (十)综合分析气候变化对经济社会发展的影响,组织拟订应对气候变化规划、政策并协调实施。

  (十一)指导、协调各区(市、县)、各部门、各行业的发展规划和计划工作,对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划、重点产业专项规划执行情况进行检查并提出调整建议。研究拟订招投标政策措施及配套制度;监督、指导全市公共资源交易平台的日常工作。

  (十二)组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

  (十三)编制和执行价格调整改革规划;拟定并组织实施价格政策,监督检查价格政策的执行;管理国家、省列名管理的商品和服务价格;监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势;综合运用经济、行政、法律等手段稳控物价总水平;监管实行市场调节价的商品和服务价格行为,负责价格监督检查、价格成本调查监审、价格认证等工作。

  (十四)负责全市价格调节基金征收、管理、使用及项目管理相关工作。

  (十五)承办市委、市人民政府及省发展和改革委员会交办的其他事项。

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  根据上述职责,我委内设24个职能处(室),下设全额拨款事业单位4个。我委总编制人员186人,现在职在编人员158人,离退休97人。在职人员包括:行政干部在职109人,行政工勤在职13人,下属事业单位在职36人;离退休人员包括:离休3人,退休94人。详细情况见下表

序号

单位名称

单位性质

人员构成(人)

总编制人数

在职实有人数

行政在职人数

事业在职人数

离退休总

人数

离休

人数

退休

人数

合计

186

158

122

36

97

3

94

1

贵阳市发展和改革委员会本级

行政单位

134

122

122

95

3

92

2

贵阳市经济学会

财政全额补助事业

2

1

1

2

  2

3

贵阳市重大项目建设管理办公室

财政全额补助事业

22

18

  18

4

贵阳市节能减排监察支队

财政全额补助事业

16

12

12

5

贵阳市价格认证中心

财政全额补助事业

12

5

5

   

  二、贵州省贵阳市发展和改革委员会2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、贵州省贵阳市发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明

  (一)贵州省贵阳市发展和改革委员会2016年度收入支出决算总体情况说明

  贵州省贵阳市发展和改革委员会2016年度收支决算总计7,332.06万元,与2015年相比,减少2,096.34万元,减少22.23%。主要原因是:

  1.收入方面:(1)财政拨款收入减少1,652.80万元;(2)其他收入减少162.69万元;(3)年初结转和结余减少280.85万元。

  2.支出方面:(1)一般公共服务支出减少1,448.52万元;(2)科学技术支出增加401.39万元;(3)节能环保支出增加75万元;(4)城乡社区支出增加715.75万元;(6)其他支出减少1,579.10万元;(6)年末结转和结余减少260.85万元。

  (二)贵州省贵阳市发展和改革委员会2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计6,929.93万元,其中:财政拨款收入6,838.80万元,占98.68%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入91.13万元,占1.32%。

  (三)贵州省贵阳市发展和改革委员会2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计7,045.83万元,其中:基本支出3,396.45万元,占48.21%;项目支出3,649.38万元,占51.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)贵州省贵阳市发展和改革委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  贵州省贵阳市发展和改革委员会2016年度财政拨款收支决算总计7,136.29万元。与2015年相比,减少1,964.26万元,降低21.58%。主要原因是:

  1.收入方面:(1)财政拨款收入减少1,652.80万元;(2)一般公共预算财政拨款年初结转和结余减少231.05万元;(3)政府性基金预算财政拨款年初结转和结余减少80.40万元。

  2.支出方面:(1)一般公共服务支出减少1,260.69万元;(2)科学技术支出增加401.39万元;(3)节能环保支出增加75万元;(4)城乡社区支出增加715.75万元;(5)其他支出减少1579.10万元;(6)一般公共预算财政拨款年末结转和结余减少236.21万元;(7)政府性基金预算财政拨款年初结转和结余减少80.40万元。

  (五)贵州省贵阳市发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  贵州省贵阳市发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出7,010.46万元,占本年支出合计的99.50%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,567.25万元,降低18.27%。主要原因是:(1)一般公共服务支出减少1,260.68万元;(2)科学技术支出增加401.39万元;(3)节能环保支出增加75万元;(4)城乡社区支出增加796.15万元;(5)其他支出减少1,579.10万元。

   2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  贵州省贵阳市发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行项科目支出2,881.09万元,占41.10%;战略规划与实施项科目支出118.98万元,占1.70%;社会事业发展规划项科目支出100万元,占1.43%;经济体制改革研究项科目支出23.31万元,占0.33%;物价管理项科目支出180.88万元,占2.58%;事业运行项科目支出479.99万元,占6.84%;其他发展与改革事务项科目支出802.32万元,占11.44%;科技成果转化与扩散项科目支出1,111.84万元,占15.86%;其他节能环保支出项科目支出95万元,占1.35%;其他城乡社区支出项支出796.15万元,占11.36%;其他支出项科目支出420.90万元,占6%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  贵州省贵阳市发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6,838.80万元,支出决算为7,010.46万元,完成当年预算的102.51%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转和结余资金开展后续工作。其中:

  (1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项),当年预算为2,885.38万元,支出决算为2,881.09万元,完成当年预算的99.85%。决算数和预算数基本持平。

  (2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项),当年预算为133.80万元,支出决算为118.98万元,完成当年预算的88.92%。决算数小于预算数的主要原因是结转和结余资金为了后续工作的开展。

  (3)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项),当年预算为100万元,支出决算为100万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

  (4)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项),当年预算为20万元,支出决算为23.31万元,完成当年预算的116.55%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转和结余资金开展后续工作。

  (5)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项),当年预算为161.57万元,支出决算为180.88万元,完成当年预算的111.95%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转和结余资金开展后续工作。

  (6)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项),当年预算为482.56万元,支出决算为479.99万元,完成当年预算的99.47%。决算数和预算数基本持平。

  (7)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项),当年预算为732.31万元,支出决算为802.32万元,完成当年预算的109.56%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转和结余资金开展后续工作。

  (8)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项),当年预算为1,111.84万元,支出决算为1,111.84万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

  (9)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项),当年预算为0万元,支出决算为95万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转和结余资金开展后续工作。

  (10)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),当年预算为796.15万元,支出决算为796.15万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

  (11)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),当年预算为415.19万元,支出决算为420.90万元,完成当年预算的101.38%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转和结余资金开展后续工作。

  (六)贵州省贵阳市发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  贵州省贵阳市发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,361.08万元,其中:人员经费2,978.06万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费387.47万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)贵州省贵阳市发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算46.44万元,比上年减少93.62万元,降低66.84%,减少原因主要是实行公务用车改革后,公务用车运行费用大幅度降低。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出5.30万元,比上年减少9.76万元,降低64.81%。贵州省贵阳市发展和改革委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组3个,累计5人次。开支内容包括:<1>根据黔府外出[2015]644号文件精神,由贵州省公务员局选派学员赴香港参加大数据产业发展应用专题培训任务,参加人员一名,培训时间2015年12月7日至18日;<2>根据黔府外出[2016]0154号文件精神,由贵阳市人民政府组织人员赴首尔执行参加低碳可持续城市能力建设任务,参加人员一名,出访时间2016年4月24日至30日;<3>根据黔府外出[2016]0594号文件精神,由贵州省人民政府组织人员赴印度执行参加第四次中印战略经济对话任务,参加人员二名,出访时间2016年10月5日至9日。

  (2)公务用车购置及运行维护费26.02万元,其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费26.02万元,比上年减少80.71万元,降低75.62%,主要用于公车运行用汽油、保险、维修保养、日常停车过路等。2016年我委开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

  (3)公务接待费15.12万元,比上年减少3.16万元,降低17.29%,具体是国内公务接待支出15.12万元,主要是外省发展改革委系统及政府部门来我市交流、学习、考察、调研等。贵州省贵阳市发展和改革委员会2016年国内公务接待75余批次,1650人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  贵州省贵阳市发展和改革委员会2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2016年贵州省贵阳市发展和改革委员会机关运行经费支出334.84万元,比2015年增加58.89万元,增长21.34%,主要原因是:(1)公务用车改革后,我委同原对外聘用的八名驾驶员解除聘用合同关系,需要发放其安置补偿费;(2)根据上级部门的安排,我委2016年对外帮村扶贫点增加,共有五个,增加了帮扶补助经费。

  2、政府采购支出情况。

  2016年贵州省贵阳市发展和改革委员会政府采购支出总额 1,554.14万元,其中:政府采购货物支出41.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1513.06万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3、国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,贵州省贵阳市发展和改革委员会共有车辆11辆,其中,一般公务用车9辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是自筹资金购买的办公车辆);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4、预算绩效管理工作开展情况

  2016年度我委不是绩效评价试点单位,没有相关绩效评价工作开展情况的内容。

  四、名词解释

   (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指贵州省贵阳市发展和改革委员会机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (十八)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):指贵州省贵阳市发展和改革委员会拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

  (十九)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):指贵州省贵阳市发展和改革委员会在社会事业发展规划方面的支出。

  (二十)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):指贵州省贵阳市发展和改革委员会在经济体制改革与研究方面的支出。

  (二十一)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指贵州省贵阳市发展和改革委员会物价管理方面的支出。

  (二十二)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指贵州省贵阳市发展和改革委员会下属事业单位的基本支出,不包括机关(包括公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  (二十三)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指贵州省贵阳市发展和改革委员会除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

  (二十四)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指贵州省贵阳市发展和改革委员会在促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

  (二十五)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指贵州省贵阳市发展和改革委员会用于节能环保支出类、款以外其他用于节能环保方面的支出。

  (二十六)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指贵州省贵阳市发展和改革委员会用于城乡社区支出类、款以外其他用于城乡社区方面的支出。

  (二十七)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指贵州省贵阳市发展和改革委员会用于其他支出类、款以外其他不能划分到具体功能科目中的其他支出。

附表:部门决算公开表格-发改委2017.08.07

 
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